Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/20 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 68,00 € | 06.03.2020 | 27.04.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0023/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 547,08 € | 05.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | obedy-2/2020-sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 179,04 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | obedy-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 678,86 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | dezinfekčný gél, dávkovač | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 95,04 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0020/20 | ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | ERASMUS+ - akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 500,00 € | 02.03.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 20,40 € | 26.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 270,00 € | 25.02.2020 | 04.03.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 20,40 € | 25.02.2020 | 04.03.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/20 | služby počítačovej siete-I.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | účtovnícke práce-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | plyn-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 347,97 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | mobilný operátor - 1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,14 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | elektrina-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 725,40 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | pevná linka-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,09 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Kariéra v školstve - aktualizácia-febr.20 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 46,75 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | činnosť zodpovednej osoby-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra |