Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/19 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 394,04 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0034/19 | nákup tonerov | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 394,04 € | 22.11.2019 | 22.11.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/21/19 | S - Klasik Dodatok č. 11/2020 k zmluve o dodávke plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0176/19 | služby počítačovej siete-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | plyn - 10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 840,23 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | obedy-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 082,90 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | obedy-10/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 285,60 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | elektrina-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 626,51 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | mobilný operátor O2-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | účtovnícke práce-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | pevná linka-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,11 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | zrážky-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | vodné, stočné-23.9.-22.10.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 448,03 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | predplatné-Účtovníctvo ROPO a OBCÍ | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | predplatné Manažment školy v praxi | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 77,00 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 122,82 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | činnosť zodpovednej osoby-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 510,81 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/19/19 | Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia | 30775418 | G.MAL s. r. o. | 47 803 282 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.10.2019 | 01.12.2019 | 14.11.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0163/19 | 3ročná revízna škúška výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 302,00 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |