Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/20 | dodanie a výmena regulátora tlaku plynu v regulačnej stanici | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 1 620,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | pevná linka - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,18 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | plyn-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 084,80 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | elektrina-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 557,39 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.10-22.11.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 375,34 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0042/20 | komponenty do PC | Obchodná akadémia | 30775418 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 499,04 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/20 | nákup sietí na bránku - ihrisko - Otvorenie školského areálu Júl-November 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 111,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0039/20 | vypracovanie rozpočtu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 200,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/20 | výmena ventilov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 460,00 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0172/20 | činnosť zodpovednej osoby-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | ročná závierka, práce naviac súvisiace s COVID-19 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 500,00 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | účtovnícke práce - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | siete na hádzanársku bránu - športový areál | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 111,00 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/4/2021 | Zmluva o Partnerstve | Obchodná akadémia | 30775418 | Centrum vedecko-technických informácií SR; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00151882, 00397768 | Iné | 0,00 € | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 31.08.2021 | 04.12.2020 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0171/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 451,69 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 4 010,19 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | obedy-11/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 110,40 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | obedy-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 418,60 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Euronics TPD | 11790547 | 2 756,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | revízia elektrických spotrebičov a náradia, kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 170,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |