Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/20 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | účtovnícke práce-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 23,40 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0048/20 | káblovanie pre potreby dátovej siete | Obchodná akadémia | 30775418 | Yhman, s.r.o. | 36340138 | 2 751,06 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/20 | HDD - server disk Sas - 2 kusy | Obchodná akadémia | 30775418 | Euroline computer s.r.o. (CMC Data) | 36395994 | 1 077,60 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/20 | komponenty do PC - vybavenie na dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 499,04 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | údržba výťahov - IV. Q. 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | dodanie a montáž senzorových osvetlení | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 916,92 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | pracovná zdravotná služba - audit a kategorizácia zamestnancov v zmysle zákona | Obchodná akadémia | 30775418 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 300,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | operačný systém | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 320,16 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/20 | výpočtová technika | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 2 036,85 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0185/20 | publikácia Integrácia v škole - základné dielo | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 70,45 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | výmena ventilov-odstránenie závad z revízie hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 453,60 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0044/20 | popisovateľná fólia | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 180,68 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0184/20 | mobilný operátor O2 - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Basketbalová doska - Otvorenie školského areálu júl - november 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 146,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | vypracovanie rozpočtu Výkaz-výmer na rekonštrukciu prístupového chodníka | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 200,00 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0041/20 | basketbalová doska | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 146,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/20 | senzorové osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 1 000,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0180/20 | služby technika BTS a PO-IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |