Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/20 | Elektrická energia 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 410,20 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Mobil O2 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov - ubytovanie + strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 080,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 500,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | pevná linka-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,17 € | 07.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 648,00 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/24/2022 | Duálna zmluva | Obchodná akadémia | 30775418 | Homola, sr.o. | 31325921 | Iné | 0,00 € | 07.08.2020 | 07.08.2020 | 31.08.2024 | 27.12.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0101/20 | bezkontaktný infra teplomer Cloc SK-T008 | Obchodná akadémia | 30775418 | INTERPHARM Slovakia a.s. | 35789841 | 115,00 € | 05.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | činnosť zodpovednej osoby-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | účtovnícke práce-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 05.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | Bezkontaktný infra teplomer | Obchodná akadémia | 30775418 | INTERPHARM Slovakia a.s. | 35789841 | 115,00 € | 04.08.2020 | 06.08.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/20 | revízia kotlov a horákov | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 357,60 € | 31.07.2020 | 06.08.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0098/20 | školská nábytková zostava Lektor-zelená | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 4 752,00 € | 27.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 35,04 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -500,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie padagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 000,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | storno-ERASMUS+, akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 050,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | popisovateľná tapeta na školské tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 1 982,54 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | popisovateľné tapety | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 1 982,54 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka |