Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/21 | elektrina-4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 471,94 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | činnosť zodpovednej osoby - 5/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | plyn - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 428,57 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | účtovnícke práce - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | revízia komína-kontrola, čistenie, meranie ťahu, potvrdenie | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | pevná linka - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,79 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | stravné - sociálny fond - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 64,80 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | stravné - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 245,70 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | vodné, stočné, zrážky 23.3-22.4.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 343,92 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Golem SPOL s.r.o. | 51978741 | 242,00 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | predplatné 2022 - PMPP Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 115,42 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | jarná deratizácia objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 60,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | ERASMUS - USB kľúč, papierová taška | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 544,10 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Golem SPOL s.r.o. | 51978741 | 242,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/21 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 68,00 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 50,00 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/21 | jarná a jesenná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 100,00 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/21 | príslušenstvo k popisovateľnej tabuli | Obchodná akadémia | 30775418 | CHYTRÁ STENA s.r.o. | 50946153 | 61,50 € | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0048/21 | mobilný operátor - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |