Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/20 | núdzové osvetlenie, žiarivky | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 175,00 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/20 | výmena regulátora | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 1 350,00 € | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 924,32 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0161/20 | vstupenky film Antigona (Sofokles) | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 387,50 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | služby počítačovej siete - IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | vstupenky | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 387,50 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/20 | predplatné 2021 - TREND | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 10.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | plyn - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 371,30 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | mobilný operátor O2 - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | predplatné 2021 - Manažment školy v praxi | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 80,00 € | 06.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pevná linka-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,59 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | elektrina-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 586,62 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | vodné, stočné, zrážky 23.9.-22-10.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 540,77 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 190,54 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | činnosť zodpovednej osoby-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | obedy-10/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 254,40 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | obedy-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 964,60 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 95,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | jesenná deratizácia priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | účtovnícke práce - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |