Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/21 | technický posudok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0113/21 | služby počítačovej siete-III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | viazanie protokolov a katalógov | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Čeliga-KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 280,00 € | 16.08.2021 | 19.08.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/21 | Finančný spravodajca - predpatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 11.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | O2-mobilný operátor-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 11.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pevná linka-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,39 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrina-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 403,02 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | cestovné lístky-výlet zamestnancov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 426,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | stoličky do zborovne | Obchodná akadémia | 30775418 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 200,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 333,08 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | plyn-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 193,68 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | revízia kotolne a horákov | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 388,80 € | 06.08.2021 | 09.08.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/21 | činnosť zodpovednej osoby-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | účtovnícke práce-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | sťahovacie služby po maľovaní | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 300,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0027/21 | stoličky do zborovne | Obchodná akadémia | 30775418 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 200,00 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/21 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,93 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | ERASMUS - reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 536,10 € | 26.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 300,00 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0100/21 | Koberec riaditeľňa | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 267,44 € | 13.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra |