Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/20 | činnosť zodpovednej osoby-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 220,58 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | účtovnícke práce-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | aSc Agenda Komplet - r. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | stravné-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 045,22 € | 02.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | drvenie drevín | Obchodná akadémia | 30775418 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 61,02 € | 25.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | jarná deratizácia 2020 objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | zložka s potlačou Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | služby počítačovej siete-II.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0010/20 | edukatívna pomôcka na biológiu | Obchodná akadémia | 30775418 | Forúm života, občianske združenie | 31815839 | 75,00 € | 15.05.2020 | 20.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0058/20 | koberec | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,00 € | 14.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | koberec | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,00 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0057/20 | plyn - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 122,27 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | zložky s razbou Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 262,20 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/20 | jarná a jesenná deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 100,00 € | 12.05.2020 | 13.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/20 | vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 199,36 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | elektrina-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 407,14 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | mobilný operátor O2 Slovakia - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | prenájom drvičky | Obchodná akadémia | 30775418 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 68,88 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/20 | pevná linka-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,90 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra |