Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/22 | Objednávame si u Vás Kliprám A4 - oblé rohy - 45 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 286,25 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/22 | Objednávame si u Vás školské stoly a stoličky, katedru pre jednu tiredu v počte 15 kusov | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 3 107,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0041/22 | Kliprám A4, oblé rohy | Obchodná akadémia | 30775418 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 286,25 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Prednáška pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Školské stoly a stoličky, katedra, učiteľská stolička | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 3 107,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 54,54 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Účastnícky poplatok za Prezentiáda súťaž | Obchodná akadémia | 30775418 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 400,00 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/22 | Objednávame si jednu prednášku pre jednu triedu druhého ročníka | Obchodná akadémia | 30775418 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0036/22 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -80,28 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/22 | dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -184,52 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Dobropis stočné (23.8.21-22.09.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -190,51 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | učebnice pre stredné školy - Literatúra I | Obchodná akadémia | 30775418 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. | 17323266 | 952,00 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | učebnice - anglický jazyk | Obchodná akadémia | 30775418 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 195,80 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | mobilný operátor O2-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,71 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | čiarovanie atletickej dráhy | Obchodná akadémia | 30775418 | SPORT LINE servis, s.r.o. | 26922096 | 1 579,05 € | 09.03.2022 | 13.04.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0029/22 | čistenie upchatej kanalizácie - havária | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 267,60 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | činnosť zodpovednej osoby-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | plyn - 2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 997,56 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. | 17323266 | 952,00 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka |