Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/19 | mobilný operátor O2-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | účtovnícke práce-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | pevná linka-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,11 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | zrážky-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | vodné, stočné-23.9.-22.10.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 448,03 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | predplatné-Účtovníctvo ROPO a OBCÍ | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | predplatné Manažment školy v praxi | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 77,00 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 122,82 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | činnosť zodpovednej osoby-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 510,81 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/19/19 | Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia | 30775418 | G.MAL s. r. o. | 47 803 282 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.10.2019 | 01.12.2019 | 14.11.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0163/19 | 3ročná revízna škúška výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 302,00 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | servis plynových kotlov Buderus a oprava regulácie v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 1 016,88 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/19 | Výroba a osadenie bránky a oplotenia školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Ľuboš Takáč - TAKOV | 37693115 | 5 760,00 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | nákup Laserovej tlačiarne HP Color LaserJet Pro M454dn | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 269,50 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0032/19 | tlačiareň | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 269,50 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0160/19 | nákup čipov - aktualizácia dochádzky | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | revízia detektoru plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 60,00 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | jesenná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 14.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | pevná linka-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,63 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |