Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/19 | oprava zapaľovania kotla BUDERUS K2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 234,89 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | registračný poplatok- Etika v podnikaní 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | vstupné - podujatie Ekotopfilm | Obchodná akadémia | 30775418 | Vločka | 46311050 | 972,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | dodanie a montáž kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 2 282,40 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0013/19 | pristavenie kontajnerov na odpad - projekt Naše mesto 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 320,00 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/19 | vstupné na Ekotopfilm | Obchodná akadémia | 30775418 | Vločka | 46311050 | 972,00 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0064/19 | služby počítačovej siete - II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | registračný poplatok-JA Aplikovaná ekonómia 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | vzdelávanie-JA Aplik.ekon. 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | ochrana objektu - II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | vodné, stočné 23.3.-22.4.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 361,10 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | plyn - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 319,10 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | účastn.poplatok-konferencia CESTY K DOBREJ ŠKOLE | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 117,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | elektrina - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 537,46 € | 13.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z/9/19 | ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania | Obchodná akadémia | 30775418 | 29 zamestnávateľov | Iné | 0,00 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 31.05.2019 | 13.05.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0058/19 | mobilný operátor O2 - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | účtovnícke práce - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | zrážky-4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | pevná linka - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,88 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | projekt "Škola škole"-nákup materiálu pre OA | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 77,76 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |