Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | O2-mobilný operátor - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0002/19 | oprava a nastavenie kotla Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 393,60 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0011/19 | účtovnícke práce-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | zážky-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | pevná linka-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,39 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | obedy-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 017,38 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | obedy-1/2019 -sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 268,32 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | vodné, stočné 23.12.2018-22.1.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 289,78 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | členský poplatok za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | činnosť zodpovednej osoby-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | servis kopírovacieho stroja Xerox M 123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 66,60 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 3,86 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | publikácia Prevádzka a hospodárenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 69,90 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | seminár PAM - pre mzdové účtovníčky | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0001/19 | oprava kopírky XEROX | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 170,00 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/4/19 | Zmluva č. OÚ-BA-OS3-2019/021041 o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava III v školskom roku 2018/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 270,00 € | 18.01.2019 | 19.01.2019 | 30.06.2019 | 18.01.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| Z/3/19 | Zmluva č. OÚ-BA-OS3-2019/021042 o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava III v školskom roku 2018/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 260,00 € | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 30.06.2019 | 17.01.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0204/18 | zhotovené kópie - zborovňa-IV.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 257,39 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | elektrina-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 603,13 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |