Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/18 | činnosť zodpovednej osoby-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0016/18 | servis kopírovacích strojov | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 309,00 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/16/18 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 18.06.2018 | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0015/18 | interiérové žalúzie do tried | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/15/18 | Zmluva o spolupráci | Obchodná akadémia | 30775418 | STORMWARE, S. R. O. | 36244791 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 14.06.2018 | 15.06.2018 | 14.06.2019 | 29.06.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0070/18 | orange -6.6. - 5.7.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | vodné, stočné 23.4. - 22.5.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 390,07 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | plyn-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 548,24 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0014/18 | vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 237,60 € | 12.06.2018 | 25.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/18 | oprava podlahovej krytiny | Obchodná akadémia | 30775418 | Ásványi Alexander | 22801791 | 370,80 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | účtovnícke práce - 5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | zrážky-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | pevná linka-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 60,88 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0013/18 | pripojenie klapky na priamu linku - konfigurácia | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 87,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0061/18 | obedy-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 864,60 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | obedy-5/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 235,80 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | elektrina-6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 04.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0012/18 | vývoz kontajnera | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 100,00 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka |