Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/18 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 46,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | členský príspevok - rok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0003/18 | objednávka školských tlačív na školský rok 2018/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 200,00 € | 22.02.2018 | 22.02.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/18 | lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz v dňoch 25.2. - 3.3.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 5 100,00 € | 22.02.2018 | 23.03.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 150,00 € | 20.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | vodné, stočné - 1.1. - 22.1.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 294,23 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | služby počítačovej siete - I. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | ochrana objektu-I.štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | orange-6.2.-5.3.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,47 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | plyn-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 611,96 € | 12.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 150,00 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0011/18 | zrážky-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | členské 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | pevná linka-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,80 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| Z/5/18 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava III, v šk.r. 2017/2018 číslo: OÚ-BA-OS3-2018/027831 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 225,00 € | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 06.02.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0008/18 | obedy-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 706,20 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | obedy-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 192,60 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | elektrina-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 05.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | oprava elektroinštalácie-svietidiel a zásuviek | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 300,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |