Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0024/18 | interiérové žalúzie do tried | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/19/18 | Zmluva o podmienkach praxe v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Limited trading as DC College London | Iné | 0,00 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | 24.08.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0099/18 | Revízia bleskozvodu | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 380,00 € | 25.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | Doplnenie umývadiel v priestoroch ženských toaliet | Obchodná akadémia | 30775418 | Ak Facility Services, s.r.o. | 47670410 | 3 564,00 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/18 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,67 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Zhotovené kópie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 196,50 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 496,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | septikové čerpadlo NEPTUN | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 174,99 € | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 96,00 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0022/18 | Tonery - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0090/18 | nákup-krovinorez Sparta 381 T, olej Mogul Alfa 2T | Obchodná akadémia | 30775418 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 368,45 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 569,28 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | zrážky - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | orange operátor | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,18 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | operátor O2 - 19.6.-30.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné, stočné - 23.5.-22.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 381,16 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | elektrina-7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 10.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra |