Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/18 | služby počítačovej siete - III. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 450,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 400,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | vodné, stočné 23.6.-22.7.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 267,48 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | plyn - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 388,89 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | činnosť zodpovednej osoby - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | operátor O2 - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | zrážky - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | pevná linka - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | elektrina - 8/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | účtovnícke práce - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 03.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0025/18 | oprava výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | LUKO - SK, s.r.o. | 44492588 | 2 224,80 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/18 | interiérové žalúzie do tried | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/19/18 | Zmluva o podmienkach praxe v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Limited trading as DC College London | Iné | 0,00 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | 24.08.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0099/18 | Revízia bleskozvodu | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 380,00 € | 25.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | Doplnenie umývadiel v priestoroch ženských toaliet | Obchodná akadémia | 30775418 | Ak Facility Services, s.r.o. | 47670410 | 3 564,00 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/18 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,67 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Zhotovené kópie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 196,50 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra |