Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/17 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 28.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/17 | obedy-12/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 148,50 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | obedy-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 544,50 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | účtovnícke práce-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | ročná účtovná závierka | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | údržba výťahov-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 20.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| Z/16/17 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 16.01.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0183/17 | predplatné-PRAVDA | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 81,88 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Manažment školy v praxi-r.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 303,07 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | servisný prenájom rohožiek | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 324,96 € | 18.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | mobilný operátor-6.12.2017-5.1.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,78 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0032/17 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | Stavebné práce, opravárenské práce | 303,07 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| DFBV/0176/17 | nákup materiálu na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 385,54 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | služby technika BTS a PO, zdravotná služba-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 168,00 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | komunálny odpad-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | plyn-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 537,46 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0031/17 | materiál na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | Stavebné práce, opravárenské práce | 385,54 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| Z/15/17 | Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia číslo 21801006 | Obchodná akadémia | 30775418 | AIESEC in Bratislava | 31744435 | Iné | 150,00 € | 08.12.2017 | 08.12.2017 | 31.03.2018 | 18.12.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0175/17 | vodné, stočné 19.10.-21.11.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 356,64 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |