Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/20 | mobilný operátor-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 134,34 € | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | ochrana objektu-III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | vodné, stočné, zrážky-23.8.-22.9.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 580,56 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | elektrina-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 525,11 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | činnosť zodpovednej osoby-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | obedy-9/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 300,96 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | obedy-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 141,14 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | služby technika BTS a PO -III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | zhotovené kópie-zborovňa-III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 83,42 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | kompletná údržba výťahov - III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | účtovnícke práce - 9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0023/20 | havária na plynovom potrubí | Obchodná akadémia | 30775418 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 2 695,38 € | 29.09.2020 | 22.10.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/20 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 404,28 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 700,56 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | valec a servis kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 270,60 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | dezinfekčné a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 700,56 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/20 | revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 450,00 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/22/2022 | Duálna zmluva | Obchodná akadémia | 30775418 | be open s.r.o. | 52989160 | Iné | 0,00 € | 21.09.2020 | 21.09.2022 | 31.08.2024 | 27.12.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| Z/9/2020 | DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. NM20_152 | Obchodná akadémia | 30775418 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 320,00 € | 18.09.2020 | 18.09.2020 | 07.09.2023 | 30.09.2020 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |