Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/18 | Stravovanie zamestnancov 06/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 759,00 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Oprava kopirky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 309,00 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | Príspevok zo SF na stravovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 207,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | Letenky Londýn projekt Erasmus + | Obchodná akadémia | 30775418 | CKM 2000 Travel | 35692383 | 645,00 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/18 | revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 500,00 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/18 | revízia plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 332,64 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0017/18 | revízia plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 332,64 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0073/18 | pripojenie klapky na priamu linku - konfigurácia | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 86,24 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | PC REVUE komplet | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 357 274,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 21.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | činnosť zodpovednej osoby-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0016/18 | servis kopírovacích strojov | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 309,00 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/16/18 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 18.06.2018 | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0015/18 | interiérové žalúzie do tried | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/15/18 | Zmluva o spolupráci | Obchodná akadémia | 30775418 | STORMWARE, S. R. O. | 36244791 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 14.06.2018 | 15.06.2018 | 14.06.2019 | 29.06.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0070/18 | orange -6.6. - 5.7.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | vodné, stočné 23.4. - 22.5.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 390,07 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | plyn-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 548,24 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra |