Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/17 | pevná linka-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,81 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | stravné-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 057,65 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/17 | stravné-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 288,45 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | elektrina-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zrážky-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | vodné, stočné-22.9. - 18.10.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0028/17 | Verejné obstarávanie - oprava, údržba, výmena a servis kotlov a úpravne vody v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 853,11 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0153/17 | jesenná deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | účtovnícke práce-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | pracovná obuv, ochranné rukavice | Obchodná akadémia | 30775418 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 66,43 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 96,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | tonery do tlačiarní, kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 259,80 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Vybudovanie športového areálu - projektové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Inžiniersky ateliér, s.r.o. | 44768231 | 17 520,00 € | 27.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0027/17 | pracovná obuv, ochranné rukavice | Obchodná akadémia | 30775418 | DUAL BP s.r.o. | 000 | 66,48 € | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/17 | tonery do tlačiarní, kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 259,80 € | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/17 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 96,00 € | 25.10.2017 | 06.11.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/17 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 133,20 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | učebnice anglického jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 430,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| Z/13/17 | Darovacia zmluva | Obchodná akadémia | 30775418 | 30 žiakov školy | Iné | 1 200,00 € | 18.10.2017 | 28.10.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0146/17 | kopírka-zborovňa-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 49,39 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra |