Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 496,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | septikové čerpadlo NEPTUN | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 174,99 € | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 96,00 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0022/18 | Tonery - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0090/18 | nákup-krovinorez Sparta 381 T, olej Mogul Alfa 2T | Obchodná akadémia | 30775418 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 368,45 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 569,28 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | zrážky - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | orange operátor | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,18 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | operátor O2 - 19.6.-30.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné, stočné - 23.5.-22.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 381,16 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | elektrina-7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 10.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | septikové čerpadlo NEPTUN + hadica | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 174,99 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/18 | Krovinorez | Obchodná akadémia | 30775418 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 368,45 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0082/18 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | pevná linka 06/18 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 19,20 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Letenky Londýn projekt Erasmus + | Obchodná akadémia | 30775418 | CKM 2000 Travel | 35692383 | 645,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Služby technia BTS A PO za 2Q 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra |