Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/19 | obedy-2/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 217,92 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava a nastavenie kotla Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 393,60 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 26.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0005/19 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 250,00 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0020/19 | služby počítačovej siete - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie-zateplenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 10 830,00 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Prevádzka a hospodárenie školy - aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | rohožka - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | -28,43 € | 15.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom kurze | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 2 068,80 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/19 | plyn - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 927,49 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | elektrina-vyúčtovanie - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 55,29 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | školenie "Prihláška je ešte len začiatok" | Obchodná akadémia | 30775418 | Než zazvoní | 03967921 | 90,63 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | O2-mobilný operátor - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0002/19 | oprava a nastavenie kotla Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 393,60 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0011/19 | účtovnícke práce-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | zážky-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | pevná linka-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,39 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | obedy-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 017,38 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | obedy-1/2019 -sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 268,32 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |