Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/18 | Manažment školy - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 87,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 237,60 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | jesenná deratizácia objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,52 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Projektová dokumentácia skutočného stavu-zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 2 160,00 € | 14.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | mobilný operátor-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | účtovnícke práce-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | pevná linka - 10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,42 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | elektrina-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | vodné, stočné 23.9.-22.10.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | zrážky-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | obedy-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 314,88 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | obedy-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 193,92 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0035/18 | zasklenie okien | Obchodná akadémia | 30775418 | IGLASS AKTIV | 0035850612 | 268,00 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/18 | činnosť zodpovednej osoby-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| Z/22/18 | Zmluva o spolupráci a partnerstve "PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou" | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31 592 503 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 05.11.2018 | 05.12.2018 | 04.12.2018 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| VO/0034/18 | revízia elektroinštalácie a elektrických zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 500,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/18 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 279,66 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/18 | interiérové žalúzie do tried 103, 107, 301 | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 702,76 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0150/18 | učebnice anglického jazyka - B1 - Complete Pet SB WO/K +CD-ROM | Obchodná akadémia | 30775418 | OXICO | 11667958 | 1 350,00 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |