Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/19 | elektrina-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 688,21 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | ochrana objektu-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | činnosť zodpovednej osoby-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Prevádzka a hosp.školy-aktualizácia-december 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z/20/19 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201916407 | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig, a. s. | 35975946 | Iné | 171,60 € | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 09.12.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0181/19 | obedy-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 062,88 € | 05.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | obedy-sociálny fond-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 280,32 € | 05.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | účtovnícke práce-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 04.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/19 | mandátny certifikát Pack, platnosť 3 roky | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig a.s. | 35975946 | 171,60 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0179/19 | predplatné TREND | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 510,81 € | 27.11.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| Z/3/2020 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC-EGO_400 | Obchodná akadémia | 30775418 | MPC Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 | Iné | 0,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0177/19 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 394,04 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0034/19 | nákup tonerov | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 394,04 € | 22.11.2019 | 22.11.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/21/19 | S - Klasik Dodatok č. 11/2020 k zmluve o dodávke plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0176/19 | služby počítačovej siete-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | plyn - 10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 840,23 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | obedy-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 082,90 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | obedy-10/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 285,60 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | elektrina-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 626,51 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |