Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/19 | účtovná závierka a rozbor za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | obedy-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 637,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | obedy-12/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 168,00 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 393,93 € | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 393,93 € | 19.12.2019 | 15.01.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/19 | zástavy a vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Gajdoš Gabriel-Reprezent | 14287315 | 77,40 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | školská nábytková zostava Lektor | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 1 640,00 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | skener Canon a doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 82,50 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/19 | vlajky, zástavy a doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | Gajdoš Gabriel-Reprezent | 14287315 | 78,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/19 | školská nábytková zostava Lektor pevná - akciová ponuka, zelená farba - vrátane dopravy | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 1 640,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0194/19 | kompletná údržba výťahov-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | pevná linka-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,35 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | služby technika BTS a PO-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | mandátny certifikát štatutárovi školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig a.s. | 35975946 | 171,60 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z/22/19 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 62,00 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12.12.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0189/19 | plyn-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 636,52 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | mobilný operátor - 11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | zrážky-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | vodné, stočné 23.10-22.11.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 412,37 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |