Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/21 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 180,00 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/21 | ERASMUS+ - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 535,20 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 3 240,00 € | 26.08.2021 | 10.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/13/2021 | Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 5.11.2018 "PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou" | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | Iné | 0,00 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 01.09.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0116/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na organizáciu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | technický posudok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0113/21 | služby počítačovej siete-III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | viazanie protokolov a katalógov | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Čeliga-KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 280,00 € | 16.08.2021 | 19.08.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/21 | Finančný spravodajca - predpatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 11.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | O2-mobilný operátor-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 11.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pevná linka-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,39 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrina-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 403,02 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | cestovné lístky-výlet zamestnancov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 426,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | stoličky do zborovne | Obchodná akadémia | 30775418 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 200,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 333,08 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | plyn-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 193,68 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | revízia kotolne a horákov | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 388,80 € | 06.08.2021 | 09.08.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/21 | činnosť zodpovednej osoby-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra |