Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 819,87 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0208/21 | inštalačný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 892,49 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | účtovnícke práce - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | plyn-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 079,08 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | elektrina-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 446,72 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 246,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | hliníkové rebríky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 279,93 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | set na sedenie trojdielny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 249,98 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0066/21 | rýchlovarné kanvice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 115,05 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0010/21 | obedy - sociálny fond - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 252,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | obedy-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 955,50 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | služby technika BTS a PO - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0065/21 | seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,07 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0200/21 | činnosť zodpovednej osoby-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | účtovnícke práce-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | ochrana objektu-IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 677,10 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | oválny stôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 140,90 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | ochranné pracovné pomôcky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 109,50 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odstránenie havárie teplej vody a havárie studenej vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 4 389,00 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra |