Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 60,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | ERASMUS - USB kľúč, papierová taška | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 544,10 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Golem SPOL s.r.o. | 51978741 | 242,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/21 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 68,00 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 50,00 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/21 | jarná a jesenná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 100,00 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/21 | príslušenstvo k popisovateľnej tabuli | Obchodná akadémia | 30775418 | CHYTRÁ STENA s.r.o. | 50946153 | 61,50 € | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0048/21 | mobilný operátor - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | pevná linka - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,48 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | elektrina - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 473,94 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | plyn - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 638,04 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | činnosť zodpovednej osoby-4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | stravné - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 815,42 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | služby technika BTS a PO - I.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vodné, stočné, zrážky - 23.2.-22.3.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 312,66 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | oprava zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 75,60 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| Z/8/2021 | Kúpna zmluva č. 2410435557 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Iné | 372,00 € | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 23.05.2023 | 07.04.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0037/21 | údržba výťahu - I. Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | účtovnícke práce - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Integrácia v škole - aktualizácia - apríl 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 46,05 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |