Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2638
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/24 | účtovnícke práce za september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0009/24 | príspevok na stravu za mesiac seotember 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 531,30 € | 04.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Stravné zamestnancov za mesiac september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 567,95 € | 04.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | nájom a servis tlačiarne Kyocera Ecosys za obd. 07/2024-09/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,89 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | nájom a servis tlačiarne Kyocera za obd. od 7/2024-9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 375,72 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | kompletná údržba výťahov za III. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 196,49 € | 01.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0183/24 | tlačivo - bianco vysvedčenie s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 295,80 € | 01.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0050/24 | údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 30.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0182/24 | kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 261,00 € | 30.09.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | vodné stočné za obdobie od 29.8.-29.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 681,49 € | 30.09.2024 | 20.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0048/24 | kontrola hydrantu | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 261,00 € | 27.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0180/24 | škola a jej riadenie - publikácia september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 26.09.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0049/24 | List - bianco - s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 295,80 € | 25.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0179/24 | montáž a dodávka žalúzii | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 791,35 € | 25.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | firemný papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Petr Lotecki-Manager | 42082684 | 295,00 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0046/24 | Firomný papier-predtlačová príprava | Obchodná akadémia | 30775418 | Petr Lotecki-Manager | 42082684 | 295,00 € | 20.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/24 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 791,60 € | 18.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0177/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -91,07 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |