Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/24 | Služby počítačovej siete SANET | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 223,51 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/24 | vzdelávací program | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | workshop pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 700,00 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0022/24 | mesačný poplatok za telefónnu linku január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 35,90 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | vyúčtovanie plynu za obdobie január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 16 077,61 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Služby za správu IT v období január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Mesačný paušál - január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,96 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Činnosť zodpovednej osoby za január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/24 | Príspevok na stravovanie zo SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 449,46 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | Stravné zamestnancov za mesiac január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 070,24 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0006/24 | jarná a jesenná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 132,00 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0015/24 | poplatok za administratívne náklady Sanet | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Seminárny poplatok - odmeňovanie nepedagogických pracovníkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,96 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | prenájom rohoží za obdobie 01.01.-28.01.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 147,37 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | účtovnícke práce za január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Ubytovanie pre dve osoby - ERASMUS | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 52,53 € | 29.01.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Asseco Solutions | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | nákup toaletného papiera | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 370,18 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 370,18 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |