Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/25 | Účtovnícke práce 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Spotreba plynu za 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 303,40 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Finančný spravodajca na rok 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 30,45 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | Led svietidla+žiarovky | Obchodná akadémia | 30775418 | Alasans s.r.o | 47539569 | 557,50 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | Multisport karta 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0055/25 | Laserové ukazovátko A4tech 2,4G | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 257,08 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -408,04 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | Erasmus -odborná prax pre 6 žiakov v zmysle zmluvy v poľskej republike | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | Erasmus -odborná prax pre 10 žiakov v zmysle zmluvy v českej republike | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 848,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | Erasmus -odborná prax pre 10 žiakov v zmysle zmluvy v českej republike | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | Erasmus -odborná prax pre 6 žiakov v zmysle zmluvy v poľskej republike | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 6 048,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | Erasmus -odborná prax pre 6 žiakov v zmysle zmluvy v poľskej republike | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Erasmus -odborná prax pre 10 žiakov v zmysle zmluvy v českej republike | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 190,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Erasmus -odborná prax pre 10 žiakov v zmysle zmluvy v českej republike | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 340,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Erasmus- odborná prax v ČR - 10 žiakov v zmysle zmluvy | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Upratovací vozík Master Pro line | Obchodná akadémia | 30775418 | Nova Clean s.r.o. | 53941918 | 282,90 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | Príspevok zo SF 07,08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 313,50 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Stravné zamestnaci 07,08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 515,25 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | Interierový stojan + vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 214,06 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0054/25 | Výroba zrkadla+fólia | Obchodná akadémia | 30775418 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 2 204,41 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |