Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/25 | Erasmus- odborná prax v ČR - 10 žiakov v zmysle zmluvy | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Upratovací vozík Master Pro line | Obchodná akadémia | 30775418 | Nova Clean s.r.o. | 53941918 | 282,90 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | Príspevok zo SF 07,08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 313,50 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Stravné zamestnaci 07,08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 515,25 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | Interierový stojan + vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 214,06 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0054/25 | Výroba zrkadla+fólia | Obchodná akadémia | 30775418 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 2 204,41 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0181/25 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 265,68 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | Vyúčtovacia fa - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 501,48 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Škola a jej riadenie 08/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0053/25 | Upratovací vozík Master Pro line | Obchodná akadémia | 30775418 | Nova Clean s.r.o. | 53941918 | 282,90 € | 28.08.2025 | 04.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/25 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 265,68 € | 28.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/25 | Brilagi-LED svietidlo, LED stmievateľná žiarovka | Obchodná akadémia | 30775418 | Alasans s.r.o | 47539569 | 557,50 € | 28.08.2025 | 29.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0179/25 | Inštalácia tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,75 € | 26.08.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | Cvičebnice, učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 7 514,00 € | 22.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Knihy, učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 355,75 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Počítačová sieť Sanet 07-09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0050/25 | Interiérový stojan+vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 214,06 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/25 | Cvičebnice, učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 7 514,00 € | 19.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/25 | Knihy, učebnice, skriptá | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 355,75 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/25 | Služby za správu IT 07/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 572,49 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |