Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | Vyúčtovacia FA za 09/2025 - preplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -178,33 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0068/25 | Počítač - ALL IN ONE PC HP | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 515,48 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/25 | Ochrana objektu za 3.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Činnosť za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Účtovnícke práce 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Údržba výťahov za 3.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Spracovanie miezd 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 151,31 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Stravné zamestnanci 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 679,60 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | Príspevok zo SF 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 568,40 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP CONTROL s.r.o. | 53565720 | 871,61 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | Nájom - tlačové zariadenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 372,41 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 227,16 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Repas toner | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 67,65 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0067/25 | List - Bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 317,40 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/25 | Prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 54,12 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Sáčky, filter do vysávača BOSCH | Obchodná akadémia | 30775418 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 78,41 € | 30.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP CONTROL s.r.o. | 53565720 | 871,61 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/25 | Repas toner | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 67,65 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/25 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 227,16 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |