Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/26 | Mesačný poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,57 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | Multisportka | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 693,00 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | Tlačivá na maturity | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 112,78 € | 06.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | spracovanie účtovnictva za január 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | Prenájom rohoží 01/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 346,27 € | 04.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | Stravné zamestnanci 01/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 151,60 € | 03.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | Príspevok zo SF 1/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 456,40 € | 03.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | Členstvo v Klube združenia The Duke of Edinburgh´s za obdobie 1.1.2025-31.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 530,00 € | 02.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | Vyúčtovacia FA za 12/2025 -nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 176,16 € | 30.01.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | Kancelársky materiál+čistiaci materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 826,65 € | 29.01.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0006/26 | Kancelársky materiál+čistiaci materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 826,65 € | 26.01.2026 | 30.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0020/26 | Elektromontážne práce - oprava zásuvkového obvodu | Obchodná akadémia | 30775418 | Róbert Vaško-RANDD ELEKTRO | 33630933 | 296,43 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Papierové útierky, toaletný papier-hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 3 803,78 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Škola-legislatíva na rok 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 53,00 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Odborná prax Erasmus PRO v ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 17 010,00 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0005/26 | Elektromontážne práce - oprava zásuvkového obvodu | Obchodná akadémia | 30775418 | Róbert Vaško-RANDD ELEKTRO | 33630933 | 296,43 € | 20.01.2026 | 27.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/26 | Papierové útierky, toaletný papier-hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 3 804,00 € | 19.01.2026 | 27.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0014/26 | Poskytovanie bezpečnostnej služby | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Škola a jej riadenie 12/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Repasované tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 147,60 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra |