Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/26 | Komponenty+príslušentstvo do 3D tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | niceshops GmbH | 000000000 | 374,93 € | 20.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Bezpečnostná služba II.Q.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 15.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | Služby IT 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 15.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Bružúry, letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 755,13 € | 15.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Komponenty+príslušentstvo do 3D tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 649,94 € | 09.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Nedoplatok za plyn 6/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 598,51 € | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Mesačný paušál 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,46 € | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0022/26 | List-bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 355,22 € | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Vyúčtovanie ee za mesiac jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -16,40 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | oprava tlačiarne Brother pre POP3 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIO.SK s.r.o. | 47651199 | 90,00 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | mesačný paušál za obdobie jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,34 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | Multisport karta - zamestnanci za mesiac júl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Erasmus-odborná prax v ČR 10 žiakov na základe zmluvy | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Erasmus-odborná prax v ČR 10 žiakov na základe zmluvy | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 270,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | Erasmus-odborná prax v ČR na základe zmluvy -doprovod PP | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 190,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | Erasmus-odborná prax v Poľsko na základe zmluvy -doprovod PP | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | Erasmus-odborná prax Poľsko na základe zmluvy 6 žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 5 040,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | Erasmus - odborná prax v Poľsku na základe zmluvy - 5 žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 875,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0059/26 | List-bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 355,00 € | 06.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0010/26 | Doprava na teambuilding učiteľov | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 850,00 € | 06.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra |