Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/23 | elektrina - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 327,48 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/23 | elektroinštalačné práce - oprava-prerobenie svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 125,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/23 | správa IT - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 14.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/23 | služby technika BTS a PO - IV. Q. 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/23 | mobilný operátor - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,61 € | 12.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/23 | revízia elektrospotrebičov, kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 148,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/23 | Škola a jej riadenie - september 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,20 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/23 | zmena loga | Obchodná akadémia | 30775418 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 121,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/23 | havária-čistenie upchanej kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 204,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/23 | servis kotlov Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 434,40 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/23 | plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 12 098,63 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/23 | prenájom rohoží - 6.11.-3.12.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 159,77 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0069/23 | havária kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 204,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0220/23 | pevná linka - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,95 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/23 | činnosť zodpovednej osoby - 12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/23 | obedy - 11/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/23 | obedy - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 188,80 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/23 | nabíjací vozík Digitus pre notebooky a tablety | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 433,10 € | 06.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | zastupovanie -11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 500,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | účtovnícke práce -11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |