Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/24 | havária kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 246,00 € | 25.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/24 | toner do tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 15,00 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 080,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 150,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Erasmus-vzdelávací program Welbeing pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 720,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | toner | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 15,00 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | bavlnená látka/plátno | Obchodná akadémia | 30775418 | Net Distribution s.r.o-BIANTE | 06398456 | 131,60 € | 21.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/24 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 6 283,70 € | 21.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/24 | prenájom rohoží za obdobie od 20.5.2024-16.6.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 91,91 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | vzdelávací program-Zručnosti pre úspech - školský rok 2024/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | odborná prehliadka plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 19.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0035/24 | výroba pečiatky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 25,00 € | 17.06.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/24 | futbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 83,80 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 530,00 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému na 1. poschodí | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 78,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | služby za správu IT v období 5/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 036,66 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | spotreba ee za mesiac máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 19,27 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | poplatok za telefón za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,50 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | oprava zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 80,00 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0107/24 | spotreba plynu za máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 465,06 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |