Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/25 | Dodávka elektrickej energie za 02/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 92,50 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Spolufinancovanie Multisport karta zamestnanec+SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Poplatok za hlasové služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,30 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Činnosť zodpovednej osoby 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | Stravné zamestnávateľ za február 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 496,11 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | Stravné príspevok sociálny fond za február 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 309,54 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | Športová podlaha | Obchodná akadémia | 30775418 | Fit Plus Group, s.r.o. | 35851635 | 4 110,00 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/25 | Výmena kotlových čerpadiel | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 6 196,79 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/25 | Nalepovacia fólia - spotrebný materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 713,60 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/25 | Implementácia Vema | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 30,75 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | Kancelárske stoly, kartotéka | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 785,42 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/25 | Náradie na cvičenie pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | Fit Plus Group, s.r.o. | 35851635 | 22 790,00 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0042/25 | Spracovanie miezd za 02/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Účtovnícke práce za február 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | Zariadenie pre evakuačné hlásenia | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 1 445,07 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0039/25 | Prenájom rohoží za obdobie: 27.1.2025-23.2.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 186,86 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Škola a riadenie Marec 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Vyúčtovacia faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 818,04 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | Implementácia Vema | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 30,75 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/25 | Vyúčtovacia faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 53,50 € | 26.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |