Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | ERASMUS+ Prax CR PRO dlhodoba 4 studenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 008,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | ERASMUS+ Prax CR PRO 4 studenti org.naklady | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na doprovod | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 980,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na študentov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 284,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 275,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Finančný spravodajca - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | služby počítačovej siete - III.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | redukcia HDMI, predlžovací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 248,85 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | redukcia HDMI, predlžovací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 248,85 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | mobilný operátor O2-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,73 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | mobilný operátor O2-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,73 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | pevná linka-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 24,60 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | pevná linka-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 24,60 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 15,86 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | elektrina-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 25,61 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | plyn-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 140,43 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | elektrina-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 25,61 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | plyn-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 140,43 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | činnosť zodpovednej osoby-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | činnosť zodpovednej osoby-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Vodné, stočné, zrážková voda | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 496,57 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Vodné, stočné, zrážková voda | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 496,57 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratanie a likvidacia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 300,00 € | 28.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratanie a likvidacia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 300,00 € | 28.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Zostava nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | KONICA MINOLTA Slovakia | 31338551 | 100,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 240,00 € | 22.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 460,00 € | 22.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 19,75 € | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra |