Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/22 | kontrola a čistenie komína, meranie komínového ťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | maľovanie čiar atletickej dráhy | Obchodná akadémia | 30775418 | SPORT LINE servis, s.r.o. | 26922096 | 1 216,05 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | mobilný operátor-3/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,70 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Kariéra v školstve - akt. apríl 22 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,55 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | rotavátor Güde GF 604 | Obchodná akadémia | 30775418 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 288,80 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | pevná linka-3/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,89 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | elektrina-3/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 308,38 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | vodné, stočné, zrážky-23.2.-22.3.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 491,38 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Plyn 03/22 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 665,80 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Príspevok zamestnávateľa na stravu | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 069,20 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 226,80 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Zhotovené kópie na zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 321,73 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 107,40 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Údržba výťahov za 1Q22 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Služby technika BTS a PO 1Q22 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Ochrana objesktu 1Q 22 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Čistiace rohože | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 134,54 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Vypratanie a likvidácia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 1 030,00 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Vypratanie a likvidácia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 2 170,00 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Vymaľovanie schoska školy, suterén a prízemie | Obchodná akadémia | 30775418 | ULTRAPROJEKT s.r.o. | 50669290 | 25 357,88 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 164,62 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Učebnice - Úspešná maturita Dejepis | Obchodná akadémia | 30775418 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 677,00 € | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Kliprám A4, oblé rohy | Obchodná akadémia | 30775418 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 286,25 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Prednáška pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Školské stoly a stoličky, katedra, učiteľská stolička | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 3 107,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 54,54 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Účastnícky poplatok za Prezentiáda súťaž | Obchodná akadémia | 30775418 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -80,28 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |