Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/21 | multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 246,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | hliníkové rebríky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 279,93 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | set na sedenie trojdielny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 249,98 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/21 | obedy - sociálny fond - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 252,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | obedy-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 955,50 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | služby technika BTS a PO - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | činnosť zodpovednej osoby-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | účtovnícke práce-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | ochrana objektu-IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 677,10 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | oválny stôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 140,90 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | ochranné pracovné pomôcky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 109,50 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odstránenie havárie teplej vody a havárie studenej vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 4 389,00 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | florbalová výstroj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NECY s.r.o. | 28285425 | 614,02 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | odstránenie havarijného stavu-výmena obehového čerpadla kotla K2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 1 890,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Extra aktualizácia-november 2021-Kariera v školstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | vzdelávanie - Krízová intervencia na školách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 540,00 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Otvorená škola BSK 2021 - futbalové lopty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 127,96 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | kontrola a čistenie komína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Otvorená škola marec-november 2021-ostatný materiál na prevádzku ihriska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 192,88 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Otvorená škola marec-november 2021-ozvučovacia technika-reprobox | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 314,00 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | jesenná deratizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Integrácia v škole - akt. november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Otvorená škola BSK 2021 - pingpongové loptičky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 38,49 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | služby počítačovej siete - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | bedmintonové pierkové košíky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | crowina s.r.o. | 47089547 | 68,90 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | servisná prehliadka kotlov Buderus GB 312 a horákov v kotolni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 388,80 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | výmena čerpadla na teplú vodu v plynovej kotolni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 886,80 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | mobilný operátor O2 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Trend - predplatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |