Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/21 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,03 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | technický posudok-servisná správa | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | viazanie katalógov a protokolov | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Čeliga-KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 280,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na organizáciu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | služby počítačovej siete-III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Finančný spravodajca - predpatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 11.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | O2-mobilný operátor-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 11.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pevná linka-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,39 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrina-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 403,02 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | cestovné lístky-výlet zamestnancov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 426,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | stoličky do zborovne | Obchodná akadémia | 30775418 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 200,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 333,08 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | plyn-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 193,68 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | činnosť zodpovednej osoby-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | účtovnícke práce-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | sťahovacie služby po maľovaní | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 300,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,93 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | ERASMUS - reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 536,10 € | 26.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Koberec riaditeľňa | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 267,44 € | 13.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Služby mobilného operátora O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | pevná linka-6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,18 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | elektrina-6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 473,64 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | zhotovené kópie-zborovňa-II.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 149,86 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 623,98 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | plyn-6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 258,51 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | činnosť zodpovednej osoby - 7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | služby technika BTS a PO - II.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | oprava a maľovanie schodiska | Obchodná akadémia | 30775418 | TOP-PRÁČOVŇA BA s.r.o. | 52174719 | 750,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |