Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/19 | zrážky-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | údržba výťahov - III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | účtovnícke práce - 9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | obedy-9/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 313,44 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | obedy-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 188,46 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | čistenie šachty a kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KANÁL SERVIS BA | 51452162 | 336,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Prevádzka a hosp. školy-aktualizácia-sept.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,75 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | revízia požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 192,96 € | 26.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | čistenie kanalizácie v objekte školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Infra Services | 43898190 | 508,27 € | 18.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | publikácia - Prechod na nový zákon | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 12.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | mobilný operátor O2 - 8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,23 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | pevná linka-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,10 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 433,16 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | zrážky-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | vodné,stočné-23.7-22.8.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 151,57 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | činnosť zodpovednej osoby-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | elektrina-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 363,25 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | obedy-7,8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 666,12 € | 04.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | obedy-7,8/2019-sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 175,68 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | účtovnícke práce-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa-r.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 104,92 € | 30.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | likvidácia ôs | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 30.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | služby počítačovej siete - III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | ochrana objektu-III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | činnosť zodpovednej osoby-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | výmena akumulátora - bezpečnostné zariadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | vodné, stočné - 23.6.-22.7.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 138,20 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | pevná linka-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | plyn-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,70 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | mobilný operátor O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |