Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/19 | pevná linka - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,24 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | elektrina - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 574,61 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | obedy-3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 272,18 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | obedy-3/2019-sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 335,52 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | služby technika BTS a PO - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zrážky - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | údržba výťahov - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | časopis ŚKOLA 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 22.03.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | autorský dozor, projekt skutočného vyhotovenia - športový areál | Obchodná akadémia | 30775418 | Inžiniersky ateliér, s.r.o. | 44768231 | 6 600,00 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | ochrana objektu - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 47,50 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | elektrina - 2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 547,85 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | plyn-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 027,10 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | činnosť zodpovednej osoby-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | účtovnícke práce-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | vodné,stočné - 23.1.-22.2.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 425,75 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | mobilný operátor - 2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,14 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | pevná linka-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,92 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | zrážky-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 153,72 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | obedy-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 826,28 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | obedy-2/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 217,92 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava a nastavenie kotla Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 393,60 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 26.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | služby počítačovej siete - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie-zateplenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 10 830,00 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Prevádzka a hospodárenie školy - aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | rohožka - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | -28,43 € | 15.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | plyn - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 927,49 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | elektrina-vyúčtovanie - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 55,29 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |