Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/19 | nákup materiálu na údržbu a opravy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 579,32 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | mobilný operátor - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | činnosť zodpovednej osoby-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | zrážky - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Prev. a hosp. školy-aktualizácia-jún 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | elektrina-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 526,01 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | vodné,stočné - 23.4. - 22.5.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 336,58 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | pevná linka-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,52 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | účtovnícke práce - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | aSc Agenda Komplet-2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | obedy-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 075,62 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | obedy - sociálny fond-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 283,68 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Jarná deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia-2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | oprava zapaľovania kotla BUDERUS K2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 234,89 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | registračný poplatok- Etika v podnikaní 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | vstupné - podujatie Ekotopfilm | Obchodná akadémia | 30775418 | Vločka | 46311050 | 972,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | dodanie a montáž kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 2 282,40 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | služby počítačovej siete - II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | registračný poplatok-JA Aplikovaná ekonómia 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | vzdelávanie-JA Aplik.ekon. 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | ochrana objektu - II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | vodné, stočné 23.3.-22.4.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 361,10 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | plyn - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 319,10 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | účastn.poplatok-konferencia CESTY K DOBREJ ŠKOLE | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 117,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | elektrina - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 537,46 € | 13.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | mobilný operátor O2 - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | účtovnícke práce - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | zrážky-4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | pevná linka - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,88 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | projekt "Škola škole"-nákup materiálu pre OA | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 77,76 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |