Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/18 | činnosť zodpovednej osoby-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | učebnice anglického jazyka - B1 - Complete Pet SB WO/K +CD-ROM | Obchodná akadémia | 30775418 | OXICO | 11667958 | 1 350,00 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | TREND - r. 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 85,00 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | zhotovené kópie-zborovňa | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 48,91 € | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 109,20 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | doplnenie 5 ks umývadiel do ženských toaliet | Obchodná akadémia | 30775418 | Ak Facility Services, s.r.o. | 47670410 | 3 564,00 € | 12.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | činnosť zodpovednej osoby-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | ochrana objektu-III.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | operátor O2-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | vodné, stočné -23.8.-22.9.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 430,20 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | plyn-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 645,04 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | pevná linka - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,39 € | 05.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | účtovnícke práce - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | účtovnícke práce na projekte Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 400,00 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | zrážky - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | elektrina - 10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | služby technika BTS a PO - III.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | obedy - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 968,24 € | 02.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | obedy-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 255,36 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kompletná údržba výťahov-III.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | odstránenie závad regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 1 074,00 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | servis kotlov a horákov zn. Buderus GB 312/240 | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 357,60 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 157,80 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | reklamné predmety projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Kontrola podruzneho elektromeru | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Páleník | 50433181 | 100,00 € | 20.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Plyn za 08/18 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 431,50 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | slovenské rýchle prsty - účastnícky poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave | 30807344 | 30,00 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | bezpečnostná služba | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 39,84 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra |