Faktúry
Počet záznamov: 1865
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/18 | pevná linka-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,10 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | elektrina-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | obedy-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 749,10 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/18 | obedy - 2/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 204,30 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 46,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | členský príspevok - rok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 150,00 € | 20.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | vodné, stočné - 1.1. - 22.1.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 294,23 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | služby počítačovej siete - I. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | ochrana objektu-I.štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | orange-6.2.-5.3.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,47 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | plyn-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 611,96 € | 12.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | zrážky-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | členské 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | pevná linka-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,80 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | obedy-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 706,20 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/18 | obedy-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 192,60 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | elektrina-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 05.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | oprava elektroinštalácie-svietidiel a zásuviek | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 300,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | účtovnícke práce - 1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 24.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | účtovnícke práce na projekte Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 115,00 € | 24.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | Finančný spravodajca 2017-doplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 7,45 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | zhotovené kópie-zborovňa-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 228,05 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | vodné, stočné-15.12.-31.12.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 205,07 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | orange-6.1.-5.2.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | elektrina-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 15.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | plyn-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 794,38 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | plyln - 12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 965,00 € | 09.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra |