Faktúry
Počet záznamov: 2248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/19 | predplatné Manažment školy v praxi | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 77,00 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 122,82 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | činnosť zodpovednej osoby-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | 3ročná revízna škúška výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 302,00 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | servis plynových kotlov Buderus a oprava regulácie v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 1 016,88 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/19 | Výroba a osadenie bránky a oplotenia školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Ľuboš Takáč - TAKOV | 37693115 | 5 760,00 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | nákup Laserovej tlačiarne HP Color LaserJet Pro M454dn | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 269,50 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | nákup čipov - aktualizácia dochádzky | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | revízia detektoru plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 60,00 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | jesenná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 14.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | pevná linka-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,63 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | plyn-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 551,47 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | mobilný operátor O2-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | činnosť zodpovednej osoby-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | vodné, stočné 23.8. - 22.9.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 403,45 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | elektrina-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 479,89 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | kominárske služby-kontrola dymovej cesty od kotlov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | revízia elektrických spotrebičov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 650,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 176,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 144,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | prekrytie exteriérového schodiska a pavlače | Obchodná akadémia | 30775418 | Štefan Rusnák EKOS sk.fy | 33500061 | 2 922,63 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | zhotovenie kópií-zborovňa-III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 90,47 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | služby technika BTS a PO-III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | zrážky-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | údržba výťahov - III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | účtovnícke práce - 9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | obedy-9/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 313,44 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | obedy-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 188,46 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | čistenie šachty a kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KANÁL SERVIS BA | 51452162 | 336,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Prevádzka a hosp. školy-aktualizácia-sept.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,75 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |