Faktúry
Počet záznamov: 2248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/19 | plyn - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 319,10 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | účastn.poplatok-konferencia CESTY K DOBREJ ŠKOLE | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 117,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | elektrina - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 537,46 € | 13.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | mobilný operátor O2 - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | účtovnícke práce - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | zrážky-4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | pevná linka - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,88 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | projekt "Škola škole"-nákup materiálu pre OA | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 77,76 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 23,52 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | Zateplenie školy - Výkaz, Rozpočet | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 480,00 € | 09.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | obedy-4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 930,02 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | obedy-4/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 245,28 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | činnosť zodpovednej osoby-4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Zateplenie školy-získanie právoplatného stavebného povolenia pre PD | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 1 800,00 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Prevádzka a hospod. školy - apr.2019-aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | projekt-"Otvorená škola-oblasť športu BSK" - nákup dresov pre žiakov reprezentujúcich školu | Obchodná akadémia | 30775418 | Meva sport SK | 51111811 | 900,00 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | účtovnícke práce - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | tlačový valec Samsung MLT-R 116 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 49,38 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | zhotovené kópie - zborovňa -I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 305,72 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | plyn - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 627,57 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | vodné, stočné 23.2.-22.3.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 405,67 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | mobilný operátor - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | pevná linka - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,24 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | elektrina - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 574,61 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | obedy-3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 272,18 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | obedy-3/2019-sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 335,52 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | služby technika BTS a PO - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zrážky - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |