Faktúry
Počet záznamov: 2084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/18 | obedy - júl, august 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 504,90 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | obedy 7, 8,/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 137,70 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | oprava výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | LUKO - SK, s.r.o. | 44492588 | 2 224,80 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | interiérové žalúzie do tried 210, 202, 11 | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Finančný spravodajca 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | ochrana objektu-výjazd zásahovej hliadky | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 19,92 € | 17.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | služby počítačovej siete - III. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 450,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 400,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | ERASMUS+, zahr.prax študentov - Poľsko,Česko-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | vodné, stočné 23.6.-22.7.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 267,48 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | plyn - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 388,89 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | činnosť zodpovednej osoby - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | operátor O2 - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | zrážky - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | pevná linka - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | elektrina - 8/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | účtovnícke práce - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 03.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Revízia bleskozvodu | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 380,00 € | 25.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,67 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Zhotovené kópie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 196,50 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 496,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | septikové čerpadlo NEPTUN | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 174,99 € | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 96,00 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | nákup-krovinorez Sparta 381 T, olej Mogul Alfa 2T | Obchodná akadémia | 30775418 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 368,45 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 569,28 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | zrážky - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra |