Faktúry
Počet záznamov: 1917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/17 | pevná linka-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,81 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | stravné-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 057,65 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/17 | stravné-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 288,45 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | elektrina-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zrážky-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | vodné, stočné-22.9. - 18.10.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | jesenná deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | účtovnícke práce-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | pracovná obuv, ochranné rukavice | Obchodná akadémia | 30775418 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 66,43 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 96,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | tonery do tlačiarní, kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 259,80 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Vybudovanie športového areálu - projektové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Inžiniersky ateliér, s.r.o. | 44768231 | 17 520,00 € | 27.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 133,20 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | učebnice anglického jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 430,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | kopírka-zborovňa-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 49,39 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | elekktrina-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | telefónna ústredňa-odborné práce | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 158,23 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | orange 6.10.-5.11.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 33,53 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | havária kanalizačného potrubia-suterén | Obchodná akadémia | 30775418 | Eva Fratričová-KRTKOVIA | 34983848 | 123,98 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | údržba výťahov-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | vodné, stočné 18.8.-21.9.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 336,58 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | zrážky-/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | plyn-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 801,42 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | servis plynových kotlov Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 239,28 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | komunálny odpad-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | pevná linka - 9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,66 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | účtovnícke práce-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 755,70 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 206,10 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |