Faktúry
Počet záznamov: 2084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/18 | elektrina-6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 04.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | činnosť zodpovednej osoby-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Poradca 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | služby počítačovej siete - II. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 91,38 € | 14.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | ochrana objektu - II.Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | mobilný operátor 6.5.-5.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | plyn-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 376,28 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | pevná linka-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,65 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | zrážky-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | elektrina-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 07.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | obedy-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 904,20 € | 04.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | obedy-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 246,60 € | 04.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | vodné, stočné 23.3.-22.4.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 439,12 € | 04.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | účtovnícke práce-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | biela zložka s logom školy a logom ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 162,84 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | dodávka a montáž obehového kotlového čerpadla | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 673,52 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | zhotovené kópie-zborovňa-I.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 283,70 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | mobilný operátor-6.4.-5.5.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vodné, stočné 23.2.-22.3.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 414,60 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | zrážky - 3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | plyn-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 017,15 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | činnosť zodpovednej osoby-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | pevná linka-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 45,80 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | účtovnícke práce-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | obedy-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 490,05 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | obedy-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 133,65 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | služby technika BTS a PO - I.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | elektrina-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 05.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |