Faktúry
Počet záznamov: 2084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/18 | orange operátor | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,18 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | operátor O2 - 19.6.-30.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné, stočné - 23.5.-22.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 381,16 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | elektrina-7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 10.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | pevná linka 06/18 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 19,20 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Letenky Londýn projekt Erasmus + | Obchodná akadémia | 30775418 | CKM 2000 Travel | 35692383 | 645,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Služby technia BTS A PO za 2Q 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Stravovanie zamestnancov 06/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 759,00 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Oprava kopirky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 309,00 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | Príspevok zo SF na stravovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 207,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | revízia plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 332,64 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | pripojenie klapky na priamu linku - konfigurácia | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 86,24 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | PC REVUE komplet | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 357 274,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 21.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | činnosť zodpovednej osoby-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | orange -6.6. - 5.7.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | vodné, stočné 23.4. - 22.5.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 390,07 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | plyn-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 548,24 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | oprava podlahovej krytiny | Obchodná akadémia | 30775418 | Ásványi Alexander | 22801791 | 370,80 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | účtovnícke práce - 5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | zrážky-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | pevná linka-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 60,88 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | obedy-5/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 864,60 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | obedy-5/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 235,80 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |