Faktúry
Počet záznamov: 2248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/19 | PC REVUE - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 568,01 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | poplatok za seminár Odmeňovanie v školstve | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | oprava výťahu-výmena omezovača rýchlosti | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | kontajnery na odpad-grant Nadácie Pontis-Letná premena 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 320,00 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | plyn - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 740,81 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | servis a oprava okien na budovách školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Window Services | 50705016 | 3 057,40 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | členský príspevok ASOŠS na rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 13.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | nákup materiálu na údržbu a opravy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 579,32 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | mobilný operátor - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | činnosť zodpovednej osoby-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | zrážky - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Prev. a hosp. školy-aktualizácia-jún 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | elektrina-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 526,01 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | vodné,stočné - 23.4. - 22.5.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 336,58 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | pevná linka-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,52 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | účtovnícke práce - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | aSc Agenda Komplet-2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | obedy-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 075,62 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | obedy - sociálny fond-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 283,68 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Jarná deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia-2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | oprava zapaľovania kotla BUDERUS K2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 234,89 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | registračný poplatok- Etika v podnikaní 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | vstupné - podujatie Ekotopfilm | Obchodná akadémia | 30775418 | Vločka | 46311050 | 972,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | dodanie a montáž kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 2 282,40 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | služby počítačovej siete - II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | registračný poplatok-JA Aplikovaná ekonómia 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | vzdelávanie-JA Aplik.ekon. 2019/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | ochrana objektu - II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | vodné, stočné 23.3.-22.4.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 361,10 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |