Faktúry
Počet záznamov: 1917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/17 | účtovnícke práce-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | ročná účtovná závierka | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | údržba výťahov-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 20.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | predplatné-PRAVDA | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 81,88 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Manažment školy v praxi-r.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 303,07 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | servisný prenájom rohožiek | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 324,96 € | 18.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | mobilný operátor-6.12.2017-5.1.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,78 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nákup materiálu na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 385,54 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | služby technika BTS a PO, zdravotná služba-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 168,00 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | komunálny odpad-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | plyn-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 537,46 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | vodné, stočné 19.10.-21.11.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 356,64 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | pevná linka-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,13 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | zrážky-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | obedy-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 968,55 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/17 | obedy-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 264,15 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | účtovnícke práce-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Žiacka školská rada-nákup nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | Möbelix SK s.r.o. | 35903414 | 617,60 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | učebnice anglického jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 90,00 € | 30.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | elektro revízia-elektr.spotrebičov, bleskozvodov, regulačnej stanice | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 997,00 € | 30.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Oprava, údržba, výmena a servis kotlov a úpravne vody v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 853,11 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | časopis TREND - r. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 80,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 96,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | služby počítačovej siete - IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | ochrana objektu-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | účastnícky poplatok v súťaži ZAV Zvolen | Obchodná akadémia | 30775418 | INTERINFO SR | 45015058 | 10,00 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | mobilný operátor-6.11.-5.12.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,06 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | komunálny odpad-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | plyn- 10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 937,08 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |