Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 03. 2025 - 08. 04. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,00 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | Faktúra za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 50,00 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 31,34 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti dňa 10. 04. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MM Hotel s.r.o. | 55640460 | 500,00 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0037/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január - Marec/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 705,16 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 01. 01. 2025 - 12. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,27 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2025 - 19. 03. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2025 - 08. 03. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 47,47 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,31 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 02. 2025 - 09. 03. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,27 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | Faktúra za inzerát DP250048/01 - 11. 02. 2025 Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 184,50 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/25 | Faktúra za dodávky elektriny za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 98,67 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku pre školy Február 25 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra |