Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/24 | Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 1 026,00 € | 14.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/24 | Objednávame si u Vás Direktor PROFI od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 246,00 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/24 | Faktúra za servis a opravu multifunkčných tlačiarní | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 211,20 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 17,44 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 09. 2024 - 09. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,74 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Faktúra za Debrecínka Baguette Line | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orkla Foods Fresh Slovensko s.r.o. | 54230748 | 275,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie 20. 10. 2024 - 19. 10. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 381,93 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Úrazové poistenie Školák na obdobie 10. 09. 2024 - 09. 09. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 13,61 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0055/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 831,36 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0164/24 | Faktúra za vstupné so spervádzaním poskytnuté dňa 08. 10. 2024 pre 31 žiakov v sprievode 2 pedagógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 93,00 € | 08.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 45,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl-September/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás inzerciu v denníku Új Szó | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 938,70 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | Objednávame si u Vás vstupné so sprevádzaním dňa 08. 10. 2024 v Múzeu židovskej kultúry Sereď | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 93,00 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0159/24 | Faktúra za vzdelávanie zamestnancov z ochrany pred požiarmi a BOZP e-learning | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 69,00 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 234,00 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | Objednávame si u Vás dopravu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | L+L tours, s.r.o. | 51890071 | 270,00 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |