Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/24 | Faktúra za nastavenie školského zvonenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0033/24 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 93,30 € | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0130/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenie k internetu za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31,66 € | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0036/24 | Objednávame si u Vás postrek na buriny | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | I&B TANDEM, s. r. o. | 46772456 | 26,75 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/24 | Objednávame si u Vás učebnice Deutsch.com 1 Kursbuch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 523,25 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/24 | Objednávame si u Vás nastavenie školského zvonenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0127/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 447,58 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0037/24 | Objednávame si u Vás seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve dňa 05. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 98,00 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0124/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2024 - 08. 08. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 127,88 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 22.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -59,43 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0032/24 | Objednávame si u Vás Finančnú spravodajcu, ročník 2025 - 1. preddavok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0121/24 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 07. 2024 - 09. 08. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 12.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,08 € | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra |