Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 09.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 07. 2023 - 05. 08. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 929,49 € | 01.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Úrazové poistenie Školák za obdobie 10. 09. 2023 - 09. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 123,61 € | 31.07.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Faktúra za zviazanie kníh - Maturita 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 25.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Faktúra za Mapu Senec kedysi a dnes | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 4647770 | 214,80 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Objednávame si u Vás mapu na plátne Mapa Senec kedysi a dnes | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 4647770 | 214,80 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2023 - 08. 07. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Zaslanie alikvotnej časti FP za plyn za 3 mesiace - február, marec, apríl 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 642,02 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 74,27 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,96 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 6/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | Objednávame si u Vás zviazanie Maturita 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 06. 2023 - 05. 07. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,92 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 278,21 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |