Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 15,11 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Úrazové poistenie Školák za obdobie 10. 09. 2024 - 09. 09. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 111,13 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 678,05 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Faktúra za náhradný nôž na kosačku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miroslav Kameník | 520102815 | 30,98 € | 02.08.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-1-SK01-KA122-VET-000208243 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 375,00 € | 23.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 16.07.2024 | 06.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -30,06 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2024 - 08. 07. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 44,83 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | Objednávame si u Vás zviazanie Maturita 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0106/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 06. 2024 - 09. 07. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,10 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0030/24 | Objednávame si u Vás náhradný nôž na kosačku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miroslav Kameník | 520102815 | 30,98 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0104/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2024-SK01-KA122-VET-000208243 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 375,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 07/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |