Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/24 | Faktúra za predplatné Új Szó 03. 01. 2025 - 02. 01. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 225,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 18. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 14,49 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | Cestovné poistenie za obdobie 18. 11. 2024 - 23. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 9,66 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 142,12 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0060/24 | Objednávame si u Vás predplatné na Új Szó - všedné 03. 01. 2025 - 02. 01. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 225,00 € | 31.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0185/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 231,80 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | Faktúra za revíziu elektrických zariadení a bleskozvodu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 1 026,00 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 831,36 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Faktúra za inzerát DP240470/01 - 16. 10. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 553,80 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Faktúra za sprostredkovanie prepravy osôb dňa 08. 10. 2024 Múzeum Holokaustu, Sereď | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | L+L tours, s.r.o. | 51890071 | 270,00 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 185,00 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 553,80 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2024 - 08. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 45,90 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Faktúra za ubytovanie v období 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PENGUIN ACADEMY UG | DE299157395 | 5 800,00 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Faktúra za Direktor PROFI od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 246,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 70,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 280,48 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0057/24 | Objednávame si u Vás zviazanie Katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |