Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/24 | Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 124,00 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0090/24 | Faktúra za realizáciu verejného obstarávania metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa prác "Rekonštrukcia skladov a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 14.06.2024 | 26.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | Faktúra za M1-SR digitálne piano | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 508,69 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Faktúra za nabíjačku LC-E8 na batériu do fotoaparátu Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 25,30 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0026/24 | Objednávame si u Vás digitálne piano | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 508,69 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/24 | Objednávame si u Vás ročné predplatné - Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 13.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/24 | Faktúra za elektriknu za obdobie 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,55 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | Objednávame si u Vás nabíjačku do fotoaparátu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 25,30 € | 12.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0085/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2024 - 08. 06. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 05. 2024 - 09. 06. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | Objednávame si u Vás zatvárače dverí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KĽUČKA s. r. o. | 46433996 | 87,40 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0082/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 597,80 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za mesiace 05, 06/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 147,11 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |