Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/24 | Faktúra za inzerát DP240470/01 - 16. 10. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 553,80 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Faktúra za sprostredkovanie prepravy osôb dňa 08. 10. 2024 Múzeum Holokaustu, Sereď | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | L+L tours, s.r.o. | 51890071 | 270,00 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 185,00 € | 18.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 553,80 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2024 - 08. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 45,90 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Faktúra za ubytovanie v období 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PENGUIN ACADEMY UG | DE299157395 | 5 800,00 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Faktúra za Direktor PROFI od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 246,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 70,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 280,48 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0057/24 | Objednávame si u Vás zviazanie Katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/24 | Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 1 026,00 € | 14.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/24 | Objednávame si u Vás Direktor PROFI od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 246,00 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/24 | Faktúra za servis a opravu multifunkčných tlačiarní | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 211,20 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 17,44 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 09. 2024 - 09. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,74 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Faktúra za Debrecínka Baguette Line | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orkla Foods Fresh Slovensko s.r.o. | 54230748 | 275,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie 20. 10. 2024 - 19. 10. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |