Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/24 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2024 - 19. 03. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 278,14 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Dobropis za DP240092/02 - 02-2024 UJSZO.com - pr clanok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | -60,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Faktúra za DP240092/02 - 02--2024 UJSZO.com - pr clanok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 60,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0008/24 | Objednávame si u Vás Dotazníky - Direktor predplatné 4/2024 - 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 69,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0035/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,34 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2024 - 05. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 592,92 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Faktúra za inzerciu DP240092/01 - 21. 02. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 03.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 152,72 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/24 | Objednávame si u Vás EduPage eGoverment modu - pre školy do 300 žiakov na rok 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0026/24 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 237,53 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 328,00 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |