Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09.11.2024 - 08. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 48,89 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Faktúra za Seminár PAM 39.04 - Online (SR) 13. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Faktúra za konferečné stolíky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 139,65 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0072/24 | Objednávame si u Vás praktickú personalistiku - dec. 24 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/24 | Faktúra za celoročné permanentky pre žiakov do múzea | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 109,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0069/24 | Objednávame si u Vás konferenčné stolíky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 139,65 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0214/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 177,34 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0070/24 | Objednávame si u Vás prehľad zmien v školskej legislatíve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0213/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,52 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 11. 2024 - 09. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0068/24 | Objednávame si u Vás permanentku na vstup do múzea | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 109,00 € | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0211/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október-December/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | Faktúra za kurz prvej pomoci pre pedagógov konaný dňa 02. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA - okolie | 31773257 | 360,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,90 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0067/24 | Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre pedagógov dňa 02. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA - okolie | 31773257 | 360,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/24 | Objednávame si u Vás Seminár PAM 39.04 dňa 13. 12. 2024 (online SR) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0205/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 666,12 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra |