Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/24 | Faktúra za odber zemné plynu za obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 01.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 117,38 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0050/24 | Objednávame si u Vás debrecínske bagety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orkla Foods Fresh Slovensko s.r.o. | 54230748 | 275,00 € | 30.09.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0150/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 417,74 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,42 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0048/24 | Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 89,00 € | 30.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0045/24 | Objednávame si u Vás učebnice Hudobná výchova a Úvod do sveta práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 233,60 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/24 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 1 231,20 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/24 | Objednávame si u Vás učebnice Cestné vozidlá I a Cestné vozidlá III | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 91,80 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/24 | Objednávame si u Vás učebnicu Kritické myslenie pre stredné školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 70,00 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/24 | Objednávame si u Vás učebnicu Cestné vozidlá II | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 45,00 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/24 | Objednávame si u Vás učebnicu Úspešná maturita Anglický jazyk - B1 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 117,38 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/24 | Objednávame si u Vás učebnicu Cestné vozidlá IV. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 49,15 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0147/24 | Faktúra za ubytovanie v období 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SHALL WE GO SRL | 12756480963 | 13 044,00 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Cestovné poistenie na obdobie 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 45,12 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2024 - 08. 09. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 519,19 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/24 | Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 627,06 € | 20.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0143/24 | Faktúra za zviazanie maturity | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Faktúra za rekonštrukciu skladov a ďalšie opravy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 28 557,35 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |