Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0011/24 | Objednávame si u Vás sáčky do vysávača | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VACS TRADE s. r. o. | 05249708 | 46,16 € | 22.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0057/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,93 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,53 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Faktúra za odber zemného plynu od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 101,58 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Faktúra za seminár PAM 39.1 - Online (SR) 22. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 375,76 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | Faktúra za percentuálny podiel z vyúčtovania preddavkových platieb za spotrebu plynu za rok 2023 - preplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 982,71 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Faktúra za Poradcu 6/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 11,41 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | Objednávame si u Vás Poradcu 6/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 11,41 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0043/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2024 - 08. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Faktúra za Dotazníky - Direktor predplatné 4/2024 - 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 69,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0010/24 | Objednávame si u Vás online seminár PAM 39.01 dňa 22. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |