Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/24 | Objednávame si u Vás švihadlá Power System Crossfit | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Homegym s. r. o. | 27708144 | 129,00 € | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/24 | Objednávame si u Vás flexibilné tréningové kužele | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 13,90 € | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/24 | Objednávame si u Vás medicinbaly | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eFitness.sk | 27518876 | 354,90 € | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/24 | Faktúra za Power System švihadlo | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Homegym s. r. o. | 27708144 | 129,00 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | Faktúra za medicinbaly | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eFitness.sk | 27518876 | 354,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | Faktúra za flexibilné tréningové kužele | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 13,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0020/24 | Objednávame si u Vás rozlišovacie tielka a nastaviteľnú prekážku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MIMI Slovakia s. r. o. | 56083408 | 202,48 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0058/24 | Faktúra za basketbalové sety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŽijemeSportem.cz s. r. o. | 29382076 | 286,52 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0012/24 | Objednávami si u | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/24 | Objednávame si u Vás sáčky do vysávača | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VACS TRADE s. r. o. | 05249708 | 46,16 € | 22.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0057/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,93 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,53 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Faktúra za odber zemného plynu od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 101,58 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |